| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SPP-D-1/2018 |
16.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď |
Nadácia SPP |
31818625 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
29.11.2019 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015217 |
19.11.2015 |
Osvetlenie prechodu ul. SNP |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,998.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100654 |
19.1.2016 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,998.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52014 |
19.9.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
4,998.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4,994.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58221215 ST Tab |
30.12.2015 |
obedové termotablety 26 ks - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4,994.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210104 |
15.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
23.2.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,985.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220074 |
1.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,985.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014231 |
24.10.2014 |
Označenie hydrantov v meste Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4,985.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140166 |
10.12.2014 |
Označenie hydrantov montáž |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4,985.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022188 |
24.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,983.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220497 |
27.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,983.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013075 |
27.6.2013 |
spracovanie hydrogeologického prieskumu lokality DRÁHY a následne posudku zaťaženia územia... |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4,968.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012169 |
14.12.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, Software MS Office 2010,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,967.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300515 |
26.12.2012 |
PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,967.06 EUR |
