| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210529 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014019 |
23.1.2014 |
Analyza a konfiguracia firewallu (mailovy server) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
202.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
15.3.2012 |
Oprava WC , požiarná zbrojnica Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200077 |
15.3.2012 |
Oprava WC na požiarnej zbrojnici Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024090 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0000000 |
26.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015242 |
10.12.2015 |
Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018250 |
19.12.2018 |
Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
202.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015129 |
2.7.2015 |
Rovnošata pre MHZ Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
201.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičská výstroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
201.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (36700770) |
9.3.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
201.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
17.12.2013 |
MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
6.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 5 vrstvový |
OBALNET.sk |
|
201.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201.01 EUR |
