| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014255 |
19.11.2014 |
Materiál a nástroje pre čipkárky - Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
mARTina Martina Rejzlová |
48601161 |
204.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
16.1.2012 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka, nastavovanie, zaškolenie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
6.12.2013 |
Oprava odkvapových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34549971 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210692 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
203.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200131 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 01/2020- 03/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015104 |
29.5.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
203.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
4.3.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Rastislav Filús |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/kult/2016 |
9.12.2016 |
Darovacia zmluva - jatočná ošípaná pre podujatie Vianočné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
203.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2016 |
20.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 BD |
11.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Kučerová Alžbeta Mgr. |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Ružičková Radka |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Rzavská Katarína |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46, byt č. 1 |
Bohovicová Ema |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/EKO/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Žák Tomáš |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300767 |
23.1.2024 |
voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 PZ suterén |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
202.61 EUR |
