| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400465 |
12.11.2014 |
Dodávka tepla za 10/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
245.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
28.8.2015 |
Maliarske práce - ekonomické oddelenie |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
245.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
29.5.2023 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230279 |
28.6.2023 |
Kytice k podujatiam pre MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000562 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov- elektrika za rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/EKO/HLZ/2022 |
21.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Juráň Vendelín |
|
244.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000841212 |
11.6.2015 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
244.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
7.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230291 |
26.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160469 (36700230) |
7.11.2016 |
Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220682 |
17.1.2023 |
Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
243.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023158 |
15.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020213 |
9.12.2020 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
242.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200531 |
15.12.2020 |
Materiál pre hasičov DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
242.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110203 |
15.2.2011 |
Kontrola a nastavenie EZS v budove MsÚ |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
242.36 EUR |
