| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240646/2024005562 |
17.1.2025 |
vyut. vodné rok 2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
25,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005546 |
8.1.2013 |
vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
161,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003269 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003327 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210291 |
7.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného Msu za I. - VI.2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
82,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003301 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
17,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006595 |
13.1.2015 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 7-12 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-213,99 EUR |
