| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017074 |
4.5.2017 |
Oprava - Škoda Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
314.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014010 |
14.1.2014 |
Oprava - Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76,527.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014035 |
25.2.2014 |
Oprava |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2,204.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015170 |
4.9.2015 |
Oplotenie terás - práce naviac |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO- projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň (technológie) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO - projekt Stredisko zberu a kompostáreň Stará Turá (stavebné práce) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16726/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230143 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16725/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230144 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
