| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
7.1.2013 |
Ohňostroj na Námestí slobody |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230148 |
12.4.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box apríl až jún 2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
6.7.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box 1.7.-30.9. 2023 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210434 |
11.10.2021 |
Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200003 |
8.1.2020 |
Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190458 |
7.10.2019 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
22.1.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240157 |
2.5.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
6.8.2020 |
Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012072 |
11.6.2012 |
Odstranenie závad z odbornej prehliadky a skúšky eletrického zariadenia na požiarnej zbrojnici... |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200483 |
5.11.2012 |
Odstránenie závad na elektr. zariadení -PZ Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
38.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018108 |
20.6.2018 |
Odstránenie stavebnej sute |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020032 |
26.2.2020 |
Odstránenie revíznych závad- Msú, Požiarna zbrojnica Drgoňova Dolina a Topolecká |
Ján Marták |
32779429 |
788.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200158 |
30.4.2020 |
Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina |
Ján Marták |
32779429 |
767.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020031 |
26.2.2020 |
Odstránenie revíznych závad - Požiarna zbrojnica Papraď |
Marták Ján |
32779429 |
506.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015102 |
26.5.2015 |
Odstránenie revíznych závad - KD Drgoňova dolina( havarijný stav ) |
Ján Marták |
32779429 |
1,200.00 EUR |
