Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020119 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazý | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020120 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazy | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160058 | 9.5.2016 | Píla Stihl + príslušenstvo | Gestor H s. r. o. | 36337501 | 591.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15601393 | 20.7.2016 | Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 130.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6747915218 | 8.3.2013 | pevná linka2/13-ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3769516478 | 13.1.2015 | Pevná linka12/14 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4777188969 | 16.9.2015 | Pevná linka ZOS 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180273/8212081416 | 10.7.2018 | Pevná linka ZOS 6/18 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240128/834812052 | 13.5.2024 | Pevná linka ZOS 3/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190090/8228084560 | 12.3.2019 | Pevná linka ZOS 2/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190673/8249518900 | 16.1.2020 | pevná linka ZOS 12/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2794984942 | 2.5.2017 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170454 | 28.11.2017 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180005/8200038857 | 9.1.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180077/8203964113 | 12.3.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180122/8205948426 | 3.5.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180316/8214016943 | 9.8.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180410/8217962623 | 11.10.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180546/8221967796 | 14.12.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190156/823147294 | 11.4.2019 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
