| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220039 |
7.2.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210390 |
10.9.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 8/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210340 |
4.8.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 7/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210298 |
9.7.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 6/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210238 |
8.6.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 5/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210195 |
6.5.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 4/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210144 |
12.4.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 3/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210089 |
8.3.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200080 |
9.3.2020 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210048 |
5.2.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 1/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150085 (20150056) |
11.3.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
25.1.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča v Stredisku triedeného zberu |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90.00 EUR |
