| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017223 |
6.12.2017 |
Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160639 |
7.12.2016 |
umývačka riadu profi KRUPS - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2019 |
7.2.2019 |
Umiestnenie reklamného banneru |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017168 |
10.10.2017 |
Úložný box EMBA |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
32.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/ext/2016 |
2.11.2016 |
Uloženie vecí |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
2.12.2021 |
Úkony stavebného úradu za rok 2021 |
Obec Čachtice |
00311464 |
844.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
24.4.2020 |
Úkony stavebného úradu v roku 2019 |
Obec Čachtice |
00311464 |
605.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230027 |
7.12.2023 |
Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,582.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
9.12.2022 |
Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,066.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/VYP/2020 |
19.12.2019 |
ukončenie pobytu v ZOS |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
131/SOC/VYP/2020 |
19.6.2020 |
ukončenie pobytu |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/054 |
30.1.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/004 |
13.3.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032/2016 |
14.7.2016 |
Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800249 |
25.7.2018 |
Úhrada za spotrebu vody 4-6/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700170 |
20.4.2017 |
Úhrada za spotrebu vody 1-3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
