| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220662 |
10.1.2023 |
Úhrada faktúry za prenájom azylovej izby za rok 2022 ( neobsadená). |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
30.8.2021 |
Úhrada faktúry za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obvodným lekárom. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/002 |
16.2.2022 |
Úhrada faktúry za potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Denisa Mitanová. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
22.12.2015 |
Úhrada energie v KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra pre seniorov Papraď v roku... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200455 |
13.10.2022 |
Úhrada energie v Dennom centre seniorov - 09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1800014 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170407 |
19.10.2017 |
Úhrada dopravy do Ledníc a Lanžhotu pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100154 |
6.9.2016 |
Úhrada dopravy do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600287 |
17.8.2016 |
Úhrada dodávky tepla za júl 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600412 |
16.11.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov za 10/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500470 |
14.12.2015 |
Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
25.9.2015 |
Úhrada čistiacich prostriedkov pre terénnu opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
69.60 EUR |
