| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220034 |
3.1.2023 |
úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308 |
11.6.2013 |
Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 |
PROTES-ASE |
30027047 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
22.10.2014 |
Úprava realizačného projektu Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014214 |
16.10.2014 |
Úprava realizačného projektu : Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
20.1.2017 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014107 |
12.6.2014 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120226 (20083) |
13.6.2012 |
Úprava programu v systéme Tangram pre www.staratura.sk: kalendár športových podujatí,... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120496 (601200703) |
17.12.2012 |
Úprava prístupu na poštovom serveri |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110650 |
20.10.2011 |
Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1,809.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 11 |
26.2.2014 |
Úprava nájomného pre rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016225 |
15.11.2016 |
Úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
17.8.2015 |
Úprava hrobu |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400223 |
3.6.2014 |
Úprava elektroinštalácie v budove MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
59.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210000516 |
21.12.2016 |
Úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2024 |
29.4.2024 |
Úprava čl. IV. Nájomné a platobné podmienky od 1.5.2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
209,510.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023141 |
10.7.2023 |
Úprava a výroba pečiatok pre MsÚ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
570.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018205 |
9.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180488 (2018015) |
13.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
