| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023060 |
28.3.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 28.4.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230181 |
9.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
186.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
16.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
5.3.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024060 |
30.4.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
13.5.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
207.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.6.2024 |
Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
125.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018-BD |
9.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Srnánek Dušan |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5022015121390 |
31.5.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121390 |
17.8.2018 |
Dodatok č.2 k zmluve 2015121390 |
SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o výpožičke - hasičská automobilová striekačka IVECO CAS 15 EČ: TN 095 EH - DHZM... |
SR Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
114,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011050 |
29.4.2011 |
Ornitologický posudok hniezdenia vtákov |
Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921280 |
18.1.2011 |
ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
689.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921296 |
18.1.2011 |
Plyn, 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,345.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967113 |
3.2.2011 |
Plyn - február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967097 |
3.2.2011 |
ZOS - plyn za február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
668.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300032173 |
5.4.2011 |
Faktúra za dodávku plynu 04/2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,173.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990233 |
28.4.2011 |
Dodávka zemného plynu obd. 3/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
629.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7282015802 |
28.4.2011 |
Dodávka plynu obdobie 4/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
345.00 EUR |
