| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
15.11.2012 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120440 (11) |
22.11.2012 |
Výroba vysielania relácie Novinky zo Starej Turej pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013078 |
10.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130276 (6) |
30.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2016 |
12.5.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Maťko |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok |
26.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Maťko |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2023 |
19.5.2023 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 471/3 |
Stanislav Maťko |
|
1,776.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/MAJ/HLZ/2024 |
15.3.2024 |
Predaj nehnuteľnosti - diel č. 2 z pozemku parc. č. 4273/42 |
Stanislav Maťko |
|
731.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012097 |
22.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100007 |
24.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1,000.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
5.12.2012 |
Čistiace potreby - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100045 |
19.12.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
344.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019184 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre realizáciu sadových úprav na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul.... |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192257 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2016 |
6.6.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
79.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016227 |
16.11.2016 |
Dodávka radiátorov |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,057.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017033 |
28.2.2017 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2017 |
12.5.2017 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
94.80 EUR |
