| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021225 |
29.11.2021 |
Samo testy SARS-CoV-2 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210566 |
7.12.2021 |
antigénové testy |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021241 |
17.12.2021 |
Zabezpečenie testovania - PCR testami k podujatiu |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210655 |
29.12.2021 |
Zabezpečenie testovania - PCR testami |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2024 |
1.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" 11700 |
bývaj.top s.r.o. |
53057121 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2024 |
1.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 11701/1, parc. č. 11701/2,... |
bývaj.top s.r.o. |
53057121 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020196 |
24.11.2020 |
Externý projektový manažment |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024073 |
14.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60243564 |
17.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200161 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
16.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na MsÚ |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2021 |
17.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. |
53 819 071 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/HLZ/2021 |
11.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1 444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2 204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
46,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
22.9.2023 |
Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa |
Siky Group, s. r. o. |
53 511 841 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 |
BIT s.r.o. |
53 044 312 |
80 603,04 EUR |
