| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023252 |
18.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722023 |
20.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022107 |
26.5.2022 |
Veterinárne služby ( mačky ). |
Veterinárna klinika Pelikán, s.r.o. |
54196027 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210042 |
25.11.2021 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
107.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220020 - 20220006 |
1.3.2022 |
Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022103 |
20.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220244 |
31.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2021 |
7.6.2021 |
Zabezpečenie súťažných podkladov a procesu súťaže - Stará Turá Zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
8,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210701 |
8.7.2021 |
zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211101 |
19.11.2021 |
Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200001 |
25.1.2022 |
Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
551.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021135 |
27.7.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,104.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210336 |
3.8.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,104.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021152 |
24.8.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,248.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210378 |
2.9.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,248.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021177 |
27.9.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,740.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021200 |
27.10.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,776.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210424 |
1.10.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,740.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,776.40 EUR |
