| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230385 |
11.8.2023 |
Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024025 |
14.2.2024 |
|
nobio, s. r. o. |
52304663 |
34.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2021 |
26.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,756.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210588 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
37.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210678 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,034.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220001 |
13.1.2022 |
Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210026 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny december 2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
314.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210025 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210024 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Súš. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
59.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210679 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 multifunkčné ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
79.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210677 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
69.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210674 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210023 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52112727 |
17.1.2022 |
ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220029 |
7.2.2022 |
Dodávka elektriny február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
