Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6470002624 | 3.2.2011 | Tlačivá pre matriku | Tlačiareň MV SR | 735671 | 100,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015132 | 6.7.2015 | Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 | Ján Kubina | 73507001 | 618,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2015 | 27.7.2015 | Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 | Ján Kubina | 73507001 | 618,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015004 | 7.1.2015 | Oprava vozidla- NM 349 CB | ARAVER, a. s. | 679291 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2503100224 | 10.2.2015 | Oprava vozidla 349CB | ARAVER, a. s. | 679291 | 1 293,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015128 | 30.6.2015 | Oprava auta NM 107 BI | ARAVER, a. s. | 679291 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2503101484 | 30.6.2015 | Oprava auta NM 107 BI | ARAVER, a. s. | 679291 | 1 072,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503102630 | 1.12.2015 | Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu | ARAVER, a. s. | 679291 | 765,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503102631 | 1.12.2015 | Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu | ARAVER, a. s. | 679291 | 305,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203161886 | 29.7.2016 | Oprava Roomster NM 349CB | ARAVER, a. s. | 679291 | 523,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211100004 | 2.3.2011 | ZOS - oprava radiátora | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 43,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280513 | 19.4.2013 | snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280415 | 9.3.2015 | vložné snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/OFI/2014 | 8.9.2014 | Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc | Město Kunovice | 567892 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025029 | 17.3.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia "Quickfix"
- vypracovanie žiadosti o platbu... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024145 | 20.9.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/OSR/HLZ/2024 | 8.4.2024 | Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... | VO-TOR SK s.r.o | 55883702 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240152 | 8.4.2024 | Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... | VO-TOR SK s.r.o | 55883702 | 1 300,00 EUR |
