| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002624 |
3.2.2011 |
Tlačivá pre matriku |
Tlačiareň MV SR |
735671 |
100.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015132 |
6.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2015 |
27.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015004 |
7.1.2015 |
Oprava vozidla- NM 349 CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2503100224 |
10.2.2015 |
Oprava vozidla 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,293.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503102630 |
1.12.2015 |
Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
ARAVER, a. s. |
679291 |
765.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503102631 |
1.12.2015 |
Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu |
ARAVER, a. s. |
679291 |
305.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203161886 |
29.7.2016 |
Oprava Roomster NM 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
523.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211100004 |
2.3.2011 |
ZOS - oprava radiátora |
Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá |
587974 |
43.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280513 |
19.4.2013 |
snem ZMOS |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280415 |
9.3.2015 |
vložné snem ZMOS |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/OFI/2014 |
8.9.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc |
Město Kunovice |
567892 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
25.4.2024 |
Online systém pre pasport pozemkov |
LOTIQ s.r.o. |
55526667 |
597.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
14.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14239/2024 |
26.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130.00 EUR |
