| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k 16/§52a/2015/ŠR |
2.10.2015 |
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190001 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190002 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-375.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190003 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-304.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101.20 EUR |
