| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
2.2.2023 |
Oprava čerpadla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
29.11.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023/2017 |
8.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
68.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.11.2019 |
Začisťovacie a maliarske práce v hospodárskom pavilóne, náter soklov v MŠ Stará Turá. |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
6,674.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013144 |
28.10.2013 |
Havarijný stav- výmena sprchového kúta |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018061 |
3.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky- havaria |
Peter Belenčiak |
37022687 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020038 |
3.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014084 |
16.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922014 |
3.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
320.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014137 |
1.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
330.00 EUR |
