| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
7.12.2015 |
Oprava podláh a obloženie stien v HZ Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
986.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016261 |
5.10.2016 |
Výroba a montáž vešiakovej steny pre DHZM Stará Turá |
Miroslav Gavač |
41379535 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016262 |
14.11.2016 |
Oprava strech hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132016 |
29.12.2016 |
Oprava strechy hasičskej zbrohnice Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021219 |
23.11.2021 |
Výroba dekoratívnych dosiek |
Miroslav Gavač |
41379535 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
29.3.2023 |
Výmena vchodových dverí - protipožiarnych |
Miroslav Gavač |
41379535 |
556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230353 |
24.7.2023 |
Výmena chodových dverí, BD 595 |
Miroslav Gavač |
41379535 |
556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020115 |
22.7.2020 |
Oprava spevnenej plochy v Zbernom dvore |
Pavel Skála |
41378482 |
4,270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4,266.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013182 |
2.12.2013 |
klimatizácia - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2014 |
13.1.2014 |
Klimatizačná jednotka - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
