Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20111139 | 30.1.2012 | Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" - prvá žiadosť... | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 4,392.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111139 | 1.3.2012 | Vypracovanie prvej žiadosti o platbu pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 4,392.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120308 | 3.5.2012 | Externý manažment - prvá žiadosť o platbu, návrh prvej ŽoP a podklady | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12,660.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120804 | 5.9.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 8,784.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020172 | 28.10.2020 | Ochranné obleky | Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. | 43909159 | 216.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60206948 | 28.10.2020 | Ochranné obleky | Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. | 43909159 | 216.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S/04-0111 | 16.3.2011 | Fotografické a grafické práce poslanci | STRATOS | 43908659 | 156.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143035 | 20.6.2014 | Detské atrakcie | Double Agency s.r.o. | 43865658 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 9.10.2013 | Dodávka a montáž laminátovej podlahy | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013121 | 25.9.2013 | Laminátová plávajúca podlaha do kancelárie primátora | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 8.10.2013 | dodávka montáž laminátovej podlahy | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014308 | 27.11.2014 | Nábytok do kancelárie pokladne | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014012 | 19.12.2014 | Interiérové vybavenie - nábytková zostava do kancelárie pokladne | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 1,488.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014012 | 19.12.2014 | Nábytková zostava | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 1,488.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017173 | 16.10.2017 | Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017174 | 16.10.2017 | Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017013-1 | 25.10.2017 | Oprava stolov kuchynka MsÚ. | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 19.12.2017 | Oprava pódia na Námestí slobody | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 3,588.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 21.1.2021 | Montáž pracovného stola | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 50.00 EUR |
