| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2011 |
11.1.2011 |
Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. č. 583 – zastavané plochy o výmere 123 m2 |
HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. |
44 195 044 |
6,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
2.6.2020 |
Jednorazové rukavice |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
38.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
16.10.2019 |
Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
31.1.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
13.8.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
6.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade |
43942580 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20101240 |
27.1.2011 |
Monitorovacia správa - projekt "Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá" |
EUROPROJECT&TENDER s.r.o. |
43941907 |
4,355.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 |
3.2.2011 |
20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
24,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110127 |
9.3.2011 |
Externý manažment-1.monitorovacia správa |
EUROPROJECT&TENDER s.r.o. |
43941907 |
6,000.00 EUR |
