| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
23.3.2023 |
Dotlač 3ks paré PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
2.4.2020 |
Statický posudok |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
15.4.2020 |
Odborný posudok - nadstavba SPŠE Stará Turá |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/MAJ/DOD/2022 |
3.1.2022 |
Zmena nájomcu |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/DOD/2022 |
1.11.2022 |
Prenájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
669.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
Koncert Dúhalky na Deň detí na Dubníku |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190250 (02062019) |
5.6.2019 |
Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
15.1.2020 |
Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59200002 |
17.1.2020 |
Inzercia v Zdravotníckych novinách č. 4/2020 |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024051 |
15.4.2024 |
Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad |
SECOMT-SK s.r.o. |
51856921 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024051 |
25.6.2024 |
Preprava z Čachtív na Čachtický hrad |
SECOMT-SK, s.r.o. |
51856921 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022044 |
2.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220096 |
10.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
26.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204043 |
28.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020091 |
5.6.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204516 |
9.6.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
104.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
25.5.2022 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220643 |
22.12.2022 |
Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
