| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795508 |
6.8.2013 |
Plyn za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573065 |
3.10.2012 |
Plyn za 1.10-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462277 |
11.6.2012 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462269 |
8.6.2012 |
SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427078 |
13.4.2012 |
Plyn apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2021 |
7.9.2021 |
Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej... |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/DOD/2022 |
28.7.2022 |
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 42/soc/hlz/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
73/MAJ/HLZ/2020 |
10.11.2020 |
Predaj pozemkov parc. č. 4854/2 a parc. č. 4854/16 |
Mgr. Ivan Klimáček |
|
14,589.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
73/maj/2015 |
30.7.2015 |
Nájom pozemkov parc. č. 441 a parc. č. 442/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
73/maj/2012 |
31.10.2012 |
predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/190 |
Ing. Vladimír Dinga |
|
7,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
605.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2016 |
21.9.2016 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2011 |
3.5.2011 |
dar výpočtovej techniky |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
