Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/MAJ/HLZ/2020 | 4.11.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba:
"Stará Turá -... |
Černáček Rudolf | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 74/maj/2015 | 12.8.2015 | Prenájom nebytových priestorov | RadioLan, spol. s r.o. | 35892641 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 74/maj/2012 | 8.1.2013 | predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 17234/12 | Miroslav Mikulec a manž. | 855,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 74/maj/2011 | 3.11.2011 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 | Artois, s.r.o. | 35970278 | |
| Detail | Faktúra došlá | 74/kult/2017 | 20.12.2017 | Kalendáre - Premeny Starej Turej | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/ext/2014 | 3.11.2014 | Zmluva o bežnom účte KOMUNAL | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7322587935 | 8.1.2013 | Dodávka plynu za 1/2013 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 554,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322587931 | 8.1.2013 | zálohová fa za plyn 1/13- ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 825,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317717416 | 6.6.2013 | Plyn za jún | SPP, a. s. | 35815256 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317717408 | 7.6.2013 | Plyn 6/13 - ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485506 | 11.7.2012 | Dodávka plynu - júl | SPP, a. s. | 35815256 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485499 | 4.7.2012 | Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 | SPP - distribúcia, a.s. | 66,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805827 | 4.9.2013 | Odber zemného plynu za september 2013 - ZOS Stará Turá | SPP, a. s. | 35815256 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644348 | 11.2.2013 | Plyn za február 2013 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644339 | 4.2.2013 | spp- fa 2/13- ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302795508 | 6.8.2013 | Plyn za august | SPP, a. s. | 35815256 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302795500 | 9.8.2013 | dodávka plynu 8/13- ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703013 | 5.4.2013 | Dodávka plynu za apríl | SPP, a. s. | 35815256 | 1 277,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703004 | 30.4.2013 | spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302573065 | 3.10.2012 | Plyn za 1.10-18.11.2012 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 349,00 EUR |
