| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717416 |
6.6.2013 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485506 |
11.7.2012 |
Dodávka plynu - júl |
SPP, a. s. |
35815256 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485499 |
4.7.2012 |
Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307805827 |
4.9.2013 |
Odber zemného plynu za september 2013 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644348 |
11.2.2013 |
Plyn za február 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795508 |
6.8.2013 |
Plyn za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573065 |
3.10.2012 |
Plyn za 1.10-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462277 |
11.6.2012 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462269 |
8.6.2012 |
SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427078 |
13.4.2012 |
Plyn apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2021 |
7.9.2021 |
Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej... |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
