| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7511040520 |
16.7.2013 |
Eletrika za júl |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/SOC/HLZ/2021 |
4.10.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/SOC/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/SOC/DOD/2022 |
28.7.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 26/soc/hlz/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/MAJ/HLZ/2020 |
6.11.2020 |
Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky EČ: NM... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
14 359,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/maj/2015 |
20.8.2015 |
Kúpa nehnuteľností |
Ing. Vladimír Meštianek, CSc |
|
218,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
75/maj/2011 |
3.11.2011 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
75/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 009,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
746-05-P |
29.3.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... |
PROTES-ASE |
30027047 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447110263 |
15.5.2013 |
Eletrika za máj - inkaso |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447087644 |
15.5.2013 |
elektrina 5/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446920086 |
12.3.2013 |
ZSE-3/13-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446831808 |
14.2.2013 |
Elektrika za január |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446572846 |
8.11.2012 |
Elektrika november |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1 046,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446549312 |
8.11.2012 |
ZSE - ZOS 11/12 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446440436 |
8.10.2012 |
fa za elektrinu 10/12 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366220 |
5.9.2012 |
dodávka elektriny 9/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
