Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018003014 | 9.7.2018 | Vodné a stočné IV. - VI.2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018003 | 4.1.2018 | kancelárske potreby | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 107.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002973 | 9.7.2018 | Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 16.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018002825 | 23.11.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši. | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,331.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018002 | 2.1.2018 | Jedálne kupóny na mesiac január 2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4,849.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 20.12.2018 | Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá | Ing. Juraj Čaňo | 44028504 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018001 | 2.1.2018 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2017, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000467 | 11.5.2018 | Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000060 | 19.6.2018 | Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" | TBS, a.s. Agropenzión Adam | 36303241 | 565.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/054 | 30.1.2019 | Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/021 | 18.7.2018 | Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/02 | 5.6.2018 | Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" | KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská | 1039235934 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 088 | 8.11.2018 | Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku | Rekreačné strediská Slovakia | 46083740 | 802.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20177005369 | 11.10.2017 | zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 356.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017632 | 14.12.2017 | Pracovné bundy pre opatrovateľky | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 342.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201746 | 11.8.2017 | Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 16,062.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201742 | 4.8.2017 | Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 268,160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201736 | 13.11.2017 | Oprava vozidla NM 349CB | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 447.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017344 | 19.7.2017 | Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 478.80 EUR |
