| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230043 |
3.7.2023 |
3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
9.1.2023 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania referenda. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
6.2.2023 |
Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
100,886.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
9.1.2023 |
Autobusová doprava na školenie k referendu. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
16.11.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
18.12.2023 |
Vypracovanie hydrotechnických výpočtov pre lávky polohy Billa, Tesco a VÚB |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
9.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
5.1.2023 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
312.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
23.3.2023 |
Dotlač 3ks paré PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,139.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/63 |
30.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022516 |
16.8.2022 |
vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ obj. SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022506 |
24.5.2022 |
Vypracovanie PD : Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy Hurbanova ul. Stará... |
PROTES-ASE |
30027047 |
20,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
