| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
20.2.2023 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2023 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
63.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Dodávka kamerového, zabezpečovacieho / protipožiarneho systému pre budovu nového MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11,259.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
16.2.2023 |
Telefónne prístroje IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
667.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230309 |
27.10.2023 |
Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
198.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023030 |
16.2.2023 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
13.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
24.8.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - stolárske práce |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
26,470.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
14.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia a inžinierskych sietí lávka pri Tescu a pri Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
13.2.2023 |
Policoý kovový regál do archívu Mestského domu. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023025 |
6.2.2023 |
Dodanie farebného multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO3025ac formou mesačného prenájmu... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,163.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
7.2.2023 |
Upgrade serverov (firmware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230215 |
6.12.2023 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
2.2.2023 |
Oprava čerpadla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
1.2.2023 |
Oprava virtuálneho prostredia ELKON |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
21.3.2023 |
stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
216,189.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
1.2.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
