| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240005 |
29.2.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 02/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240004 |
23.1.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 01/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Hrašné |
311634 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Kostolné |
311707 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Lubina |
311731 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230580 |
4.12.2023 |
4. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
2,443.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123039185 |
13.12.2023 |
Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
238.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123029295 |
13.9.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
234.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123024966 |
8.8.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet Gen. M.R.Štefánika 375/63 - 08/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
234.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123020898 |
20.7.2023 |
Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
318.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123019191 |
21.6.2023 |
Adsl, VirtualFax, Hlas, internet M.R. Štefánika 375/63 - jún 2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
293.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123008279/51230094 |
21.3.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123003293/51230048 |
15.2.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230029 |
18.12.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230028 |
18.12.2023 |
Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
51.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230027 |
7.12.2023 |
Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,582.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230026 |
5.12.2023 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,158.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230024 |
23.11.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110.61 EUR |
