| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/MAJ/DOD/2022 |
11.11.2022 |
Zriadenie vecného bremena - úprava zmluvných podmienok |
Marek Štefík a manž |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2018 |
23.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 |
Ing. Katarína Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/maj/2016 |
21.11.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Branislav Grman |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2011 |
9.11.2011 |
Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 |
Miroslav Líška |
|
1,826.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2017 |
22.6.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2016 |
15.8.2016 |
Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2015 |
16.6.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2014 |
10.7.2014 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2013 |
18.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... |
Silvia Ligová Závodská |
|
1,120.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/Ext/2013 |
21.8.2013 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Danihel |
|
314.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 zos |
6.9.2017 |
MT ZOS 8/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 01 |
28.3.2019 |
Telefónne hovory marec 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefóny - január 2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
678.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
31.1.2012 |
Telefony - orange za január 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
470.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.2.2012 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
13.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
1.3.2012 |
Orange Slovensko, február 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
489.60 EUR |
