| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210083 |
5.3.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210082 |
3.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
3,670.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210078 |
4.3.2021 |
Tel. hovory III/2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
581.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210077 |
2.3.2021 |
Kancelársky materiál. |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210076 |
2.3.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210075 |
1.3.2021 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
237.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210074 |
26.2.2021 |
Čistiace a hygienické prostriedky pre ZOS |
Majster Papier |
37218379 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210073 |
25.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210072 |
25.2.2021 |
Výpočtová technika (SSD disky, čítačky,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210071 |
25.2.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 18.2.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210070 |
25.2.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210069 |
18.2.2021 |
Multifunkčné elektródy so senzorom pre potrebu MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210066 |
17.2.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210064 |
17.2.2021 |
Poštové služby za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
300.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
