|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 475,66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2016 |
9.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016081 |
9.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
437,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41102016 |
9.5.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2 574,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016079 |
6.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2016 |
6.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160168 (121113949) |
6.5.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016077 |
5.5.2016 |
Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. |
Loira s.r.o. |
46 344 519 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201609 |
5.5.2016 |
Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
805,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100076 |
5.5.2016 |
Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
5.5.2016 |
Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
5.5.2016 |
Prenájom pozemku parc. č. 458/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2016 |
3.5.2016 |
Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája |
Ing. Ľubomír Madro |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160155/20162242 |
3.5.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016076 |
3.5.2016 |
Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2 134,80 EUR |