|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016055 |
11.4.2016 |
Ďakovné listy pre darcov krvi |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016056 |
11.4.2016 |
Oprava vozidla Roomster ŠPZ NM 732 BL - opatrovateľská služba. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 050,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
11.4.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016058 |
11.4.2016 |
Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája |
Ing. Ľubomír Madro |
|
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016059 |
11.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160117 (20160072) |
11.4.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160118 (121113949) |
11.4.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2016 do 31.05.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160119 (4116010296) |
11.4.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160115 (35600850) |
11.4.2016 |
Kópie za obdobie 3/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
229,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160116 (35600766) |
11.4.2016 |
Nájomné za 3/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
8.4.2016 |
havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
207,77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/43/maj/2015 |
7.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Dušan Valovič |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
392,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016054 |
4.4.2016 |
kancelársky papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
672,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/maj/2016 |
4.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Emanuel Pavlech |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
5342639560 |
1.4.2016 |
Orange 3/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116034677 |
1.4.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 134,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
000432/2016 |
1.4.2016 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/ext/2016 |
31.3.2016 |
Podpora sotvéru Acronis Backup Advanced 11.5 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
42/2016 |
31.3.2016 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |