|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600378 |
21.10.2016 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100184 |
21.10.2016 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016200 |
21.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 018,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016185 |
20.10.2016 |
Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
29 376,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016199 |
20.10.2016 |
Profesionálna umývačka riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316060248 |
19.10.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
19.10.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160448 (36700036) |
19.10.2016 |
Oprava UPS - APC CyberFort 350 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160445 (20161006) |
19.10.2016 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
307,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016198 |
19.10.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... |
realizované cez www.eks.sk |
|
792,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
18.10.2016 |
Elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 486,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0789281827 |
18.10.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5116043 (411602486) |
17.10.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |