Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1600378 21.10.2016 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  146,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100184 21.10.2016 Autobusová doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum pre seniorov Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016200 21.10.2016 Jedálne kupóny na mesiac november 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 018,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016185 20.10.2016 Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 PRIMUS spol. s r.o. 31632548  29 376,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611625675 20.10.2016 Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  16,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016199 20.10.2016 Profesionálna umývačka riadu - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  1 548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4316060248 19.10.2016 Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016023 19.10.2016 Vstupenky na vystúpenie Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160448 (36700036) 19.10.2016 Oprava UPS - APC CyberFort 350 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160445 (20161006) 19.10.2016 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  307,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160437 (4116023911) 19.10.2016 Telefónne hovory za september 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  116,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160440 (9000965228) 19.10.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016198 19.10.2016 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... realizované cez www.eks.sk   792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 18.10.2016 Elelktrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000110 18.10.2016 Stravné klienti ZOS 9/16 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1 486,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0789281827 18.10.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016196 17.10.2016 Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016197 17.10.2016 Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  600,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5116043 (411602486) 17.10.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29,28 EUR 
Nastavenia cookies