|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2016 |
27.10.2016 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemkov parc. č. 5326/1 a parc. č. 5331 |
Kvetoslava Juríková |
|
1 380,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
39/maj/2016 |
27.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Sedlíka a Katarína Sedlíková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011 |
26.10.2016 |
seminár Problematika nájomných bytov |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2016 |
26.10.2016 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1 061,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2016 |
26.10.2016 |
Darčekový set |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016204 |
26.10.2016 |
Dodávka kontajnerov na základe Rámcovej zmluvy |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
41 488,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2016 |
25.10.2016 |
Výroba TV vysielania - október 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016cvč |
25.10.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lubina na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ... |
Obec Lubina |
311731 |
71,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016203 |
25.10.2016 |
Montážna pena a zateplenie garážových brán Hasičská zbrojnica Mýtna ulica Stará Turá |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116115416 |
25.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 026,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016185 |
24.10.2016 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - pracovné rovnošaty, polokošele |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
679,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
24.10.2016 |
Oprava podlahy garáže v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Peter Slaný |
43584071 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016201 |
24.10.2016 |
Nákup materiálu (reflexné bundy, savice, nosič hadíc, pracovné čižmy) |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
24.10.2016 |
kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
80,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
088/2016 |
24.10.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016090732 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
238,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016090736 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 - prístavba |
SPP, a. s. |
35815256 |
74,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
21.10.2016 |
Nájomné za HD set top box za X. - XII. 2016. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000968665 |
21.10.2016 |
Poštové služby za september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600371 |
21.10.2016 |
Úhrada spotreby vody v Dennom centre seniorov 7-9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,02 EUR |