| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230496 |
13.10.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
Stredná odborná škola |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304687 |
13.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
749.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230488 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
345.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230487 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
280.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230469 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7-9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
90.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230467 |
12.10.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230468 |
12.10.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230466 |
12.10.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230474 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za september 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230473 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230494 |
12.10.2023 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230478/221043 |
12.10.2023 |
Oprava kúrenia ZOS |
Rastislav Tupý |
34548521 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230479/8334308086 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230480/8336082513 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230483/4123033270 |
12.10.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230491/123136 |
12.10.2023 |
Strava klienti ZOS9/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,640.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023195 |
12.10.2023 |
Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz |
Svet-svietidiel.sk |
47539569 |
140.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
12.10.2023 |
Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
