Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024127 | 28.8.2024 | Elektronická komunikácia medzi mestami a bankami | CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. | 35886013 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024128 | 28.8.2024 | Havarijný stav zálohovacieho systému virtuálnych strojov Veeam | JKC, s.r.o. | 44310595 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/AP/HLZ/2024 | 21.8.2024 | Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 219,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024123 | 21.8.2024 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024121 | 20.8.2024 | Prezenty - darčekové krabičky 200x140x80 mm | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 867,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024122 | 20.8.2024 | Odznak, prezent pre prvákov - prezent k 1.ročníku | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240352 | 20.8.2024 | Balík služieb [ CV 10 ] na portáli www.profesia.sk na obdobie 9.8.2024 - 8.8.2025
Zverejnenie... |
Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240353 | 19.8.2024 | Vozidlo IVECO Daily - V. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 766,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240354 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 426,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240355 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 611,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240356 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | Miloslav Kvasnica - STOGAT | 32723911 | 301,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240324/8718147181 | 19.8.2024 | zál. faktúra plyn ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240328/835967969 | 19.8.2024 | Pevná Linka ZOS 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240669/4124027140 | 19.8.2024 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 38,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024124 | 19.8.2024 | Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024029 | 19.8.2024 | Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 1563/1, 1563/14, 1563/123-138, 1564/1-3 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240357 | 19.8.2024 | Materiál a pracovný odev pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 287,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024117 | 16.8.2024 | Výpočtová technika (splitter, disky,...) | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 1 143,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024120 | 16.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 287,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240343 | 15.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 971,00 EUR |
