| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018053 |
18.4.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.wks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Ružičková Radka |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201804 |
17.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie |
lark.ing.s.r.o. |
47 331 470 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
521/18 |
17.4.2018 |
Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018051 |
17.4.2018 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180115 |
17.4.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180130 |
17.4.2018 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
591,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 BD |
17.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Radena Roman |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018046 |
16.4.2018 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SPP-D-1/2018 |
16.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď |
Nadácia SPP |
31818625 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Andelová Jana |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/50 |
Jansová Miroslava |
|
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/52 |
Štefíková Veronika |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018049 |
13.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180123 |
13.4.2018 |
Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018050 |
13.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018045 |
12.4.2018 |
Preprava autobusom na podujatie: Jízdu králu do Kunovíc pre súbor a žiakov ZUŠ |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018047 |
12.4.2018 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2018 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Tanglmayer Štefan |
|
556,56 EUR |
