Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2019087 | 29.4.2019 | Koncert Dúhalky na Deň detí na Dubníku | BABY MUSIC s.r.o. | 52 009 726 | 600,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 11/maj/2019 | 29.4.2019 | Zriadenie vecného bremena | Michal Sládek a Alexandra Prostináková | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 2019086 | 26.4.2019 | Balónová a kúzelnícka show na Deň detí | ShowPortal, s. r. o. | 47 455 993 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190006 | 26.4.2019 | Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 2/KP/2019 | 26.4.2019 | Darovacia zmluva - strom na stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 66,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190167 (1904042) | 25.4.2019 | Rozhlasový systém VM Florian | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 3 443,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190169 (201900707) | 25.4.2019 | Medaile na cyklistické preteky pre deti | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 193,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (2019153) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 13,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (20191535) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 39,49 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019084 | 25.4.2019 | Internet budova DHZM Papraď | RadioLan, spol. s r.o. | 35892641 | 178,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019085 | 25.4.2019 | Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 059,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/2019 | 24.4.2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... | Obec Hrašné | 311634 | 72,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019080 | 24.4.2019 | Oprava vozidla NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1 851,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019081 | 24.4.2019 | Výstrojný materiál pre príslušníkom MsP ( prechodné bundy, nohavice, topánky, polokošele a... | Stanislava Kollárová | 46624236 | 3 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019082 | 24.4.2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | EKS | 1 200,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51190164 | 24.4.2019 | Dokumentácia DHZM | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 27,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190166 (20190037) | 24.4.2019 | Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta | SMILLINGO, s. r. o. | 51 112 655 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019083 | 24.4.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD Ul. Mýtna č. 537 Stará Turá
a ostatné... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11 319,80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/2019 | 23.4.2019 | Darovacia zmluva - príspevok na činnosť - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 58 NMnV | 00683876 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019079 | 23.4.2019 | EPI právny systém - médium. | SEPI, s.r.o. | 36014991 | 1 314,48 EUR |