|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190279 |
13.6.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190187 |
13.6.2019 |
EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
876,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190275 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
109,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190274 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
428,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019141 |
12.6.2019 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5 315,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019144 |
12.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 717,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2019 |
11.6.2019 |
Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190273 (2019022) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190272 (2019021) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190244 |
11.6.2019 |
Strava klienti |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 276,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190266 |
11.6.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190264 |
11.6.2019 |
Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
41,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190241 |
11.6.2019 |
Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch |
RED HORSE s.r.o. |
35784326 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190270 |
11.6.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |