|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190309 |
10.7.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190315 |
10.7.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190326 |
10.7.2019 |
Telefónne hovoryjúl 2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
178,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190327 |
10.7.2019 |
Telefonické hovory jún 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12597 |
9.7.2019 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82 389,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
9.7.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2 260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116352019 |
9.7.2019 |
Poštovné |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
468,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2019 |
9.7.2019 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225,00 EUR |