|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019255 |
10.12.2019 |
Školenie pre zamestnancov MsÚ |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900453 |
10.12.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za 11/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OVS/HLZ/2019 |
10.12.2019 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 85852019. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 962,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190608 |
10.12.2019 |
Telefónne hovory 12/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190600 |
10.12.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190602 |
10.12.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (7.11.2019 - 6.11.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190603 |
10.12.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk (od 10.12.2019 do 9.12.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019252 |
9.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 867,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019254 |
9.12.2019 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190577 |
9.12.2019 |
Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž |
Preliezky Trubíni, s. r. o. |
46504575 |
2 321,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190592 |
6.12.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019251 |
6.12.2019 |
Odborná skúška plynového a tlakového zariadenia |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |