|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
8.1.2020 |
Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS |
VELCON spol s. r.o. |
36056677 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020004 |
8.1.2020 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2019, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190659 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200003 |
8.1.2020 |
Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
8.1.2020 |
Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200002 |
8.1.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190664 |
8.1.2020 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
7.1.2020 |
Tlačivá k DZN r. 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190657 |
7.1.2020 |
Telefónne hovory 12/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200001 |
7.1.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
2.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190644 |
20.12.2019 |
Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900,00 EUR |