|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
6.2.2020 |
Vykurovanie volebnej miestnosti na Papradi počas volieb do NR SR. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020021 |
6.2.2020 |
Vykurovanie volebnej miestnosti počas volieb do NR SR. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
6.2.2020 |
Vlajky a štátne znaky k voľbám do NR SR. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
119,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200035 |
6.2.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200038 |
6.2.2020 |
Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200036 |
6.2.2020 |
Internet námestie 03/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200037 |
6.2.2020 |
Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
113,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200040 |
6.2.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200039 |
6.2.2020 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
390,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/MAJ/HLZ/2020 |
6.2.2020 |
Nájomné na rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/MAJ/HLZ/2020 |
6.2.2020 |
Nájomné na rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42 007,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7 747,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200031 |
5.2.2020 |
Elektrická energia február 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200032 |
5.2.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200030 |
5.2.2020 |
Konzultácie HR. |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
156,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/KP/HLZ/2020 |
5.2.2020 |
Memorandum o spolupráci s OZ WellGiving - HLasobcanov.sk |
WellGiving |
31808549 |
0,00 |