|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200043/8251740827 |
13.2.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200047/4120005043 |
13.2.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200045/120008 |
13.2.2020 |
Strava klienti 1/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 869,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2020 |
13.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
45 864,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
13.2.2020 |
objednávka tlačovín |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
42,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320007368 |
13.2.2020 |
Internet v DCS za 03/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200051 |
12.2.2020 |
Denné dátové softvérové služby ferbruár 2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200052 |
12.2.2020 |
Doplatok za január 2020 - elektrická energia. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
372,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200048 |
11.2.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200003 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200044 |
10.2.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200042 |
10.2.2020 |
EPI právny systém - ročný prístu. |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020017 |
6.2.2020 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020018 |
6.2.2020 |
Preprava členov volebných komisií - Voľby do NR SR. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020019 |
6.2.2020 |
Preprava členov komisií počas volieb do NR SR. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100,00 EUR |