Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 17.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – výpočtová technika
Projekt: Zlepšenie technického... |
MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20 335,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/SOC/DOD/2020 | 17.6.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OVS/HLZ/2020 | 17.6.2020 | Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020093 | 16.6.2020 | Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 662,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200227 | 16.6.2020 | Poštové služby za 5/2020 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1 919,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200223 | 16.6.2020 | Elektrická energia za 5/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 181,91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/HLZ/2020 | 16.6.2020 | Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 249 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000214 | 16.6.2020 | Dodávka tepla v DCS 5/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 169,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4320023938 | 16.6.2020 | Internet v DCS za 07/2020 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200225 | 15.6.2020 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2020 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200224 | 15.6.2020 | Výpočtová technika, náplne | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 905,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200221 | 10.6.2020 | Telefónne hovory 5/2020 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 169,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200213 | 10.6.2020 | Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200217 | 10.6.2020 | Oprava IP kamery na Námestí Slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200216 | 10.6.2020 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2020 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011057 | 9.6.2020 | Vinylové jednorázové rukavice | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200220 | 9.6.2020 | Internet ADSL Rapid 06/2020-ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60204516 | 9.6.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 104,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 9.6.2020 | 100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g | Pears Health Cyber, s.r.o | 25784684 | 129,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2020 | 8.6.2020 | PZ 4419004381 - dodatok č. 13
Poistenie budovy školy Ul. M.R.Štefánika č.375, Stará Turá... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 29,65 EUR |
