| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210425 |
11.10.2021 |
Odber plynu X./2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210441 |
11.10.2021 |
Spracovanie PPP U IX./2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210439 |
11.10.2021 |
Telefónne poplatky X./2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210434 |
11.10.2021 |
Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210430 |
11.10.2021 |
Zúčtovanie Vii. - IX./2021 voda HZ Drgonova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210450 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
100,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210449 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
333,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021188 |
8.10.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210444 |
8.10.2021 |
Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210443 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021183 |
7.10.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster, ŠPZ: NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 228,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210437 |
7.10.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021186 |
7.10.2021 |
Údržba motorového vozidla Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
581,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslav Vaško a manž. |
|
|
