|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 776,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021204 |
3.11.2021 |
Výmena set-top-boxu skyllink v ZOS |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
127,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021205 |
3.11.2021 |
Energetické hodnotenie ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 956,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021206 |
3.11.2021 |
Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021207 |
3.11.2021 |
Výroba smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
107,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210011 |
3.11.2021 |
Predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ pre rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210473 |
3.11.2021 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210472 |
3.11.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021208 |
3.11.2021 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
784,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021209 |
3.11.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,56 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/MAJ/HLZ/2021 |
3.11.2021 |
Zmena nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210467 |
29.10.2021 |
školenie základná hasiči D. Dolina |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021203 |
29.10.2021 |
Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie |
realizované cez www.eks.sk |
|
13 600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021201 |
28.10.2021 |
Prekládka optiky ul. Gen.M.R. Štefánika |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1 464,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021199 |
27.10.2021 |
servis prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210466 |
27.10.2021 |
realizácia dopravného značenia - vodorovné priechod pre chodcov |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
558,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021200 |
27.10.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 776,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021197 |
26.10.2021 |
Darčekové poukážky na nákup v lekárni Dr. MAX pre seniorov nad 85 rokov - občanov mesta... |
Lekáreň Dr. Max, Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá |
|
2 700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/SOC/HLZ/2021 |
26.10.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|