| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220075 |
1.3.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220070 |
1.3.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220074 |
1.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 985,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Matej Sliš |
|
460,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lucia Vydarená |
|
477,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220011 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-136,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/DOD/2022 |
1.3.2022 |
Na základe rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu |
Envornmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220009 |
1.3.2022 |
vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-196,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220071 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 7.4.-31.12.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
271,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220010 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-38,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220020 - 20220006 |
1.3.2022 |
Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550072 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220012 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220076 |
1.3.2022 |
Telefónne hovory február 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
696,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022041 |
1.3.2022 |
obálky |
HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O. |
36618675 |
224,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022043 |
1.3.2022 |
Preindexácia rozpočtu_Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Kopcová |
|
544,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Danihel |
|
314,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Pnáčková |
|
725,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Zuzana Parčiová |
|
340,27 EUR |
